1. sz.  melléklet

Székkutas Község Önkormányzata

2004. évi költségvetése bevételi előirányzatai

MEGNEVEZÉS

2004. évi terv

%

Községek ált. feladatai

3 410

Települési igazg, komm. Feladatok

4 172

Lakott külterülettel kapcs. Feladatok

2 915

Pénzbeli és természetbeni szoc. feladatok        

Lakáshoz jutás és lakásfennt.feladatai

4 158

Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok alaphozzájár. 520.-Ft/fő, kieg.hozzájárulás 260.-Ft/fő

Nappali szociális intézményi ellátás 177300.-Ft/fő 20 fő

Óvodai nevelés 189.000.-Ft/fő  71 fő

13 419

Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 193.000.-Ft /fő, 5-8 évfolyam 202.000.-Ft/fő

Kiegészítő támogatás egyéb közoktatási feladatokhoz        

Helyi közművelődési feladatok 1156-Ft/fő

3 001

Települési sportfeladatok 200.-Ft/fő

519

Normatív, kötöttség nélkül felhasználható állami támogatás

Pedagógus továbbképz. 15.000.-Ft/fő

405

Pedagógus szakkönyvvás. 14.000.-Ft/fő

378

Tanulók tankönyvvásárlása

0

Diáksporttal kapcsolatos fa. (1.200,-Ft/fő)

287

Szakmai fejlesztés (informatika)

640

Ped.szakmai szolgáltatás

210

Óvodai intézményi. étkezt. 32.000.-Ft/fő

0

Egyéb támogatás (közcélú,szoc.tám.)

17 217

CÉDE támogatás

1 000

TEKI  támogatás

0

Normatív, kötött felhaszn.támogatások

20 137

SZJA átengedett része (10%)

14 271

SZJA kiegészítés

48 795

Gépjárműadó 100 %

10 435

Termőföld bérbeadás adója

2 000

Átengedett központi adók összesen

75 501

Átvett pénzeszközök működési célra

6 965

>egészségügy finanszírozása

6 965

>mozgáskorlátozottak támogatása

0

>közoktatási program támogatása

0

>gyermekszállítás támogatása

0

>népszavazáshoz átvett pénzeszk.

0

>előző évi központi visszatérítés

0

>egyéb átvett pénzeszköz

0

Átvett pénzeszköz fejlesztési célra

184

>lakástámogatás visszafizetés

184

Helyi adóbevételek összesen

13 720

>magánszemélyek kommunális adója

720

>helyi iparűzési adó

13 000

>pótlékok, bírságok

0

Saját bevétel összesen

14 942

>Polgármesteri Hivatal

8 137

>ÁMK

4 076

>Területi Gondozási Központ

2 729

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10 000

Fejlesztési célú hitelfelvétel

0

Működési célú hitelfelvétel

11 717

OTP OPTIMA értékpapír értékesítés

2 357

Magyar Államkötvények értékesítése

2 250

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

275 198

SZÉKKUTAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.sz. melléklet

2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE

2004. évi terv

1./ Működési kiadások (2/a sz. melléklet)

       234 675   

2./ Szociális juttatások (2/b sz. melléklet)

         22 501   

3./ Átadott pénzeszközök

           3 952   

Sportegyesület támogatása

           1 100   

Tűzoltóegyesület támogatása

             200   

Vöröskereszt szervezet támogatása

               10   

Polgárőrség támogatása

               60   

Mozgáskorl. Egyesület támogatása

               20   

Nagycsaládosok Egyes. Támogatása

               12   

Ügyeleti díj (háziorvosok)

           1 766   

Rehabilitációs hozzájárulás

               54   

Vízügyi érdekeltségi hozzájárulás

               80   

TÖOSZ tagdíj

               40   

Vásárhely és Térsége hozzájárulás

             260    

Kamilla Dalkör támogatása

             110   

Kertbarátok támogatása

               20   

Suliszinpad támogatása

                  -   

Lovasklub támogatása

                  -   

Vízvédelmi hozzájárulás

             150   

Egyéb (alapítványok stb.)

               70   

4./ Fejlesztési kiadások

         14 070   

Első lakáshoz jutás támogatása

             400   

Intézmény III. ütemű felújítás

           1 429   

Településrendezési Terv elkészítése

             718   

Szakmai fejlesztés támogatása (ÁMK)

           1 130   

Képviselők hordozható szgép hiteltörlesztés

           1 286   

Jármű beszerzés

                  -   

Egészségház fűtés átalakítás

                  -   

Szolgálati lakások felújítása

                  -   

Önkormányzati lakás építés

           4 500   

Csapadékvízcsatorna építés

                  -   

ÁMK számítógéphálózat bővítés

                  -   

Polgármesteri Hivatal bővítés

                  -   

Hivatal eszközbeszerzés

                  -   

ÁMK eszközbeszerzés

                  -   

Egészségügy eszközbeszerzés

                  -   

Képviselők hordozható szgép vásárlás

Önkormányzati épületek (falumúzeum födémhelyreállítás, polgármesteri hivatal elektromos és kommunkiációs hálózat fejl., községi temető vízellátása, ravatalozó épülete felújítása,) felújítása - önrész

           2 357   

SAPARD pályázat (Művelődési Ház bejárati homlokzatának, a központi parknak és a Polgármesteri Hivatal előtti kerékpártároló felújítása, valamint a Béke u-i sarok csapadékvíz elvezetési munkálatai) - önrész

           2 250   

5./ KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

       275 198